Comment organiser des vacances dans le programme 1c 8.3. Informations comptables

Chaque employé inscrit dans l'organisation a droit à un congé annuel payé. Et peu importe le poste occupé, le niveau d'emploi ou la forme de rémunération. Pour tenir compte du temps d'absence d'un employé et du montant des paiements, il est pratique d'utiliser divers produits logiciels 1C, par exemple, 1C : Comptabilité ou 1C : Paie et gestion d'entreprise (ZUP). Considérez comment l'indemnité de vacances est calculée en 1C : ZUP

Création d'un document

La paie de vacances en 1C peut être créée de plusieurs façons. Considérons les principaux.

Vous pouvez créer un document via l'onglet Accueil des manières suivantes :

• Allez dans la section "Toutes les charges à payer", dans le journal qui s'ouvre, appuyez sur le bouton "Créer" et sélectionnez l'option requise dans la liste déroulante ;

• Nous allons dans la section "Règlements et paiements" et cliquez sur le lien "Vacances" ;

• Dans la section "Créer", sélectionnez l'élément "Vacances".

Un document peut être créé via l'onglet Cadres des manières suivantes :

• Sélectionnez l'élément "Vacances" ;

• Allez dans la liste "Tous les documents du personnel", cliquez sur le bouton "Créer" et sélectionnez le formulaire souhaité dans la liste ;

• Nous ouvrons le magazine "Employés", ouvrons la carte de l'employé partant en vacances, appuyons sur le bouton "Fichier le document" et sélectionnons celui requis dans la liste.

Via l'onglet "Salaire", un document peut être créé des manières suivantes :

• Allez dans la section "Vacances" ;

• Allez dans "Tous les comptes de régularisation" et créez un nouveau document en le sélectionnant dans la liste qui s'ouvre ;

• Ouvrez "Règlements et paiements" et, dans le formulaire qui s'ouvre, suivez le lien "Vacances".

Si, lors de la création via le journal des documents du personnel, sélectionnez l'option «Vacances des employés», un formulaire apparaîtra dans lequel vous pourrez créer une commande groupée et renseigner les données de plusieurs employés partant en vacances à la fois. Ensuite, vous pouvez créer des documents personnels en utilisant le lien "Émettre des vacances".

Calcul des congés principaux

Après avoir ouvert le document «Vacances» de l'une des manières ci-dessus, nous commençons à le remplir de la manière suivante:

• • • Détail "Mois" - le mois de paiement, automatiquement renseigné par le programme ;

Il est important d'entrer le bon mois. Par exemple, si un employé part en vacances à partir du 1er août, alors, selon la loi, il recevra une indemnité de vacances dans trois jours, c'est-à-dire fin juillet. Dans ce cas, le programme doit remplacer manuellement août par juillet.

• • • L'attribut "Organisation" est déjà renseigné (attribué en fonction de l'utilisateur qui a créé le document). Si le programme tient des dossiers pour plusieurs organisations, vous devez sélectionner celle dans laquelle l'employé est inscrit;
    • L'attribut « Date » est la date de la commande, le programme fixe la date du jour ;
    • L'attribut "Numéro" est attribué au document après l'enregistrement et n'est pas disponible pour l'édition ;
    • Attribut "Employé" - l'employé qui part en vacances est sélectionné dans la liste.

Si le document d'accumulation de paie de vacances dans 1C a été créé sur la base d'une carte d'employé, le programme remplira seul les colonnes «Organisation» et «Employé».

Nous procédons au remplissage de l'onglet "Vacances de base". Tout d'abord, vous devez cocher la case à côté de l'élément "Vacances".

Entrez maintenant la date à partir de laquelle l'employé sera absent du lieu de travail. Le dernier jour de vacances dans cette configuration, comme dans 1C 8.2, peut être saisi des manières suivantes :

• • • Manuellement — saisissez la date du dernier jour dans la fenêtre correspondante ;
    • Laissez la colonne de date vide et entrez les données appropriées dans la case du nombre de jours. Le programme lui-même calculera et donnera le nombre sur lequel tombera le dernier jour des vacances de l'employé.

Après avoir entré ces informations, le programme émettra la période de travail pour laquelle l'employé reçoit des vacances. Il donnera également tous les calculs au bas du formulaire, y compris les gains moyens et l'impôt sur le revenu des particuliers.

La période de travail est calculée par la configuration en fonction des informations sur l'ancienneté de l'employé dans l'organisation et des données sur les vacances précédemment prises. La période de facturation est de 12 mois précédant le premier jour de vacances.

Si un salarié qui a droit à un congé de base prolongé se verra rembourser la partie non utilisée des vacances (jours en excédent des 28 jours normaux), alors vous devez cocher la case "Rémunération" et indiquer le nombre de jours. Le programme calculera et ajoutera le résultat à la paie de vacances totale.

Si, pendant l'absence d'un employé, une autre personne effectuera son travail, alors afin d'éviter toute confusion avec les calculs, il est nécessaire de cocher la case sur l'item: «Taux libre pour la période d'absence».

Si un employé ne part pas en vacances dès les premiers jours du mois, le salaire des jours précédents du mois en cours peut être ajouté au montant de l'indemnité de vacances. Pour ce faire, il suffit de cocher la case "Calculer le salaire pour (1C délivre la période en cours)".

Si nécessaire, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur les vacances de l'employé en cliquant sur le lien "Comment l'employé a-t-il utilisé les vacances ?".

Vous pouvez également voir le calcul de l'impôt sur le revenu des particuliers et des déductions plus en détail en cliquant sur l'image d'un crayon, à côté de la colonne correspondante.

Dans le détail de l'impôt sur le revenu des particuliers, vous pouvez afficher un document de feuille de calcul contenant des données sur le revenu, les impôts, les déductions et les avances séparément pour chaque mois.

Le formulaire détaillé de rétention ouvert est divisé en deux parties. La moitié supérieure donne directement des informations sur les déductions, la partie inférieure affiche l'état des prêts.

Si quelque chose doit être clarifié dans le calcul des gains moyens, vous pouvez cliquer sur le crayon à côté de la colonne « Gains moyens ».

Ici, nous verrons un document de feuille de calcul rempli pour tous les types de charges à payer, ventilées par mois.

S'il n'y a pas de charges à payer et que le programme émet un avis «Document non calculé», les paramètres de paie ne sont pas définis correctement. Ceci est corrigé comme suit. Dans le menu du programme "Paramètres", vous devez sélectionner l'élément "Paie" et dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case "Utiliser un programme pour la paie".

En allant dans l'onglet « Accumulé (détaillé) », vous pouvez voir toutes les informations sur la façon dont la paie de vacances a été accumulée dans 1C sous la forme d'un tableur.

Pour des informations plus détaillées ici, vous pouvez utiliser le bouton "Afficher les détails du calcul".

Si vous devez apporter des modifications, toutes les cellules de ce document sont disponibles pour modification. Lors du réglage des indicateurs dans cet onglet, les montants de calcul dans la partie principale du formulaire changent automatiquement.

Si, après avoir apporté des modifications, il s'avère nécessaire d'utiliser les données que le programme a émises à l'origine, appuyez sur la touche de fonction "Annuler les corrections".

En fonction de la comptabilité de l'organisation, il est décidé de renseigner l'onglet "Supplémentaire". S'il est décidé qu'il est nécessaire de saisir des données dans cette section, nous créons une «Méthode d'affichage des salaires en comptabilité» et l'indiquons dans la colonne «Compte, sous-conto». Cela se fait comme suit:

• • • Allez dans l'onglet "Avancé" ;
    • Dans l'élément "Account, subconto" ouvrez la liste ;
    • Appuyez sur le bouton "Créer" ;
    • Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez le nom ;
    • Cliquez sur le bouton "Enregistrer et fermer" ;
    • Sélectionnez le compte créé à refléter dans le signet.

Nous revenons à l'onglet principal et remplissons les colonnes restantes. En accord avec le salarié, la date et la période de paiement sont choisies parmi les options suivantes :

• • • Avec une avance;
    • Dans la période inter-règlement ;
    • Avec salaire.

Si toutes les données sont correctement remplies, cochez la case en faisant valoir qu'elles sont correctes, publiez le document et imprimez les formulaires nécessaires.

Vous pouvez maintenant saisir le document de paiement en appuyant sur le bouton "Payer". Le programme créera une paie que vous devrez publier et fermer.

Le document correspondant figurait dans le journal de paie. Sur cette base, une indemnité de vacances peut être versée à un employé.

Calcul du congé supplémentaire

Pour accorder des vacances supplémentaires à un employé, vous devez vous rendre dans l'onglet « Vacances supplémentaires » et cocher la case « Accorder des vacances supplémentaires ».

La partie tabulaire de l'onglet deviendra active, le type de vacances requis doit y être entré, à partir de la liste qui s'ouvre, et le nombre de jours.

Le programme lui-même fournira des données pour l'année de travail, ainsi que les dates de début et de fin des vacances, où le premier jour des vacances supplémentaires sera le jour suivant immédiatement le dernier jour du jour principal.

S'il est nécessaire de compenser un certain nombre de jours de congés supplémentaires, indiquez le nombre dans la fenêtre correspondante du tableau, le programme ajoutera le montant de la compensation pour les congés supplémentaires aux cumuls des vacances principales.

Si plus d'un congé supplémentaire sera utilisé, créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton "Ajouter".

Après avoir saisi toutes les données, nous allons à l'onglet principal, revérifier, cocher la case pour approuver les calculs, effectuer et imprimer les documents nécessaires.

Soldes et réserves de vacances

Pour que le programme puisse suivre lui-même les soldes, il est nécessaire de saisir des informations sur toutes les vacances de l'employé, à partir du premier jour d'aller au travail.

Si l'organisation n'a pas commencé à utiliser la configuration dès le début de son activité, les données doivent être saisies de la manière suivante :

• Allez dans les "Données au début de l'opération" du menu principal ;
• Nous créons la dotation initiale;
• Choisissez une organisation;
• Sélectionnez un employé dans la liste en appuyant sur le bouton "Ajouter" ;
• Accédez à la cellule "Vacances" du document de feuille de calcul ;
• Cliquez sur "Ajouter" en bas du formulaire qui s'ouvre ;
• Remplissez toutes les cellules vides et cliquez sur "OK" ;
• Nous utilisons la touche "Post and Close" dans le document "Initial Staffing".

Lors de la paie des vacances, la question se pose de savoir comment voir le reste des vacances en 1C. Cela peut se faire dans le document "Dotation initiale", situé dans le journal "Données de début d'exploitation".

Le programme a la capacité de planifier les dépenses de vacances à l'avance. Les réserves de vacances en 1C: ZUP peuvent être constituées selon deux méthodes - la méthode réglementaire et la méthode du passif (IFRS). Selon l'art. 324.1 du Code fiscal de la Fédération de Russie dans la comptabilité fiscale, seule la méthode normative peut être prise en charge, elle doit donc être utilisée. Pour constituer des réserves pour les vacances dans 1C: ZUP, le document «Comptabilisation du passif estimé pour les vacances» est utilisé.

Examen d'un employé de vacances

Parfois, l'employé est nécessaire à l'entreprise pendant les vacances. L'agent du personnel doit savoir comment retirer un employé des vacances dans le programme 1C. Cela se fait dans le document correspondant "Vacances". Si le document tombe dans la période ouverte, des modifications y sont apportées directement et une nouvelle publication est effectuée.

Si le programme ne recalcule pas automatiquement les données, vous devez modifier les paramètres de la manière suivante :

• • • Nous allons dans la section "Paramètres" ;
    • Ouvrez l'élément "Paie" ;
    • Cochez la case "Effectuer un recalcul automatique des documents lors de leur édition".

Si, pour une raison quelconque, il est nécessaire de laisser ce document dans sa forme originale «Pour l'histoire», nous en créons un nouveau en le copiant et laissons l'original dans le journal inachevé.

Si le document tombe dans la période fermée, alors pour le corriger, vous devez utiliser la touche de fonction «Corriger».

Congé du 1er du mois en 1C : Gestion des salaires et du personnel 8 édition 3.1

La situation où un salarié part en vacances à partir du 1er du mois suscite bien souvent des interrogations de la part de nos clients et lecteurs : le pécule de vacances doit être payé 3 jours avant le début des vacances, le mois précédent n'est pas encore totalement bouclé, et les salaires n'ont pas été accumulés, mais ce mois devrait être inclus dans le calcul de la moyenne. J'avais l'habitude de conseiller à mes clients de simplement recalculer le document d'accumulation de vacances après la dernière paie du mois précédent, mais avec l'avènement de l'impôt sur le revenu des 6 personnes, la situation a un peu changé.

Prenons un exemple dans le programme 1C : Gestion des salaires et du personnel 8 édition 3.1. Pour calculer l'indemnité de vacances, allez dans l'onglet "Salaire" et sélectionnez l'item "Vacances".

Nous ajoutons un nouveau document et remplissons soigneusement tous les champs. Les vacances commencent le 1er octobre, la date de paiement est le 28 septembre, nous sélectionnons septembre comme mois d'accumulation.

Si nous regardons le calcul des salaires moyens, nous verrons que les salaires de septembre n'y ont pas été inclus.

Nous payons une indemnité de vacances à l'employé au montant calculé selon ce document, puis nous accumulons et payons le salaire de septembre.

Après la publication des données de paie de septembre, le paiement des congés doit être recalculé. Jusqu'en 2016, il suffisait d'aller dans un document créé précédemment, de le recalculer et de verser au salarié la différence de montants en cas d'augmentation du salaire moyen. Mais avec l'avènement de l'impôt sur le revenu des 6 personnes, la situation a changé: maintenant nous calculons et payons l'impôt sur le revenu des particuliers dans le cadre des dates de perception des revenus, la taxe de vacances était calculée à la date du 28 septembre, puis elle était retenu et transféré au budget, il n'est donc plus souhaitable de recalculer cet impôt sur le revenu des particuliers. Si le montant de l'indemnité de vacances augmente, et que ce changement se traduit par la même date de perception des revenus, il s'avère que nous avons sous-payé l'impôt au budget, nous devons donc agir différemment. Ouvrez à nouveau le document d'accumulation de vacances et faites attention au coin inférieur gauche du formulaire.

Dans le cas où le salaire du mois précédent est calculé et payé, un lien "Corriger" apparaît dans le document et un message d'avertissement indiquant qu'il n'est pas recommandé d'apporter des modifications au document existant. Mais la commande "Fixer" convient parfaitement à notre objectif. Lorsque vous cliquez sur le lien, un nouveau document est créé dans lequel le montant de l'indemnité de vacances est recalculé, tandis que le montant précédent est inversé et qu'un nouveau est facturé, en tenant compte de la dernière paie.

Dans notre cas, les revenus moyens ont augmenté, nous payons rapidement la différence du montant de l'indemnité de vacances à l'employé, tandis que la date de réception du revenu, qui sera reflétée dans l'impôt sur le revenu des 6 personnes, sera déjà une autre date - 5 octobre.

Le programme (3.0) utilise le document "Vacances" pour accumuler et passer des vacances.

À l'aide de ce document, vous pouvez émettre et calculer le congé annuel principal, émettre une ordonnance dans le formulaire unifié T-6 et calculer divers jours fériés supplémentaires.

De plus, le document vous permet de faire un calcul et de calculer les salaires pour la période précédant le début des vacances, et. Considérez comment organiser des vacances dans 1C ZUP sous la forme d'instructions étape par étape.

Création, remplissage et calcul du congé annuel principal en 1C ZUP 8.3

Nous lançons le programme 1C ZUP et arrivons à la page d'accueil. Allez dans le menu « Salaire » puis dans la sous-rubrique « Vacances » :

La fenêtre Vacances s'ouvrira. Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton "Créer". Ainsi, nous allons commencer à créer un nouveau document "Vacances":

Pour le cas de calcul le plus simple, il suffit de renseigner les champs :

• "Organisation";
• "Employé";
• période de calcul.

Veuillez noter que pour que la saisie de la période soit disponible, la case "Vacances" doit être cochée.

Après avoir rempli ces champs, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, le document sera calculé automatiquement. Mais si ce mode est désactivé dans les paramètres du programme, l'avertissement «Document non calculé» sera écrit et le bouton fléché (à droite) sera surligné en jaune, et pour calculer (recalculer), vous devez appuyer dessus:

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Le réglage du mode de calcul du document se trouve dans le menu 1C 8.3 "Paramètres", l'élément "Paie":

Pour fournir, vous devez sélectionner la case appropriée et entrer le nombre de jours de l'indemnisation requise.

Il peut y avoir des cas où, lors de l'accumulation de vacances, vous devez fournir. Cette option est configurée pour chaque employé individuellement.

Viennent ensuite les champs avec les montants calculés. En face de certains montants se trouve le symbole "Crayon". Si vous cliquez dessus, une fenêtre apparaîtra avec le détail du calcul de ce montant. Par exemple, voyons les détails du calcul des gains moyens :

Dans cette fenêtre, vous pouvez apporter des modifications au calcul. Par exemple, modifiez la période de calcul manuellement.

Comment organiser des vacances à vos frais en 1C 8.3

Si vous souhaitez ajouter des congés supplémentaires au 1C (congé d'études, à vos frais, etc.), rendez-vous dans l'onglet du même nom. Cliquez sur le bouton "Ajouter" et sélectionnez le type de vacances souhaité :

Vous pouvez ajouter plus de vacances.

Calcul des charges à payer en 1C

Dans l'onglet « Cumul (détaillé) », les cumuls sont calculés sur la base des données précédemment saisies :

La fin de l'accumulation des indemnités de vacances et du paiement en 1C ZUP

Le licenciement d'un salarié est une opération qui est régulièrement comptabilisée en compte par le comptable de l'entreprise. Calcul lors du licenciement en 1C 8.3 La comptabilité doit être faite conformément à la loi. Cela évite les conflits avec les employés licenciés. Comment licencier un employé dans 1C 8.3 Comptabilité, lisez étape par étape.

Un employé licencié reçoit le salaire établi conformément à la loi. En outre, les salariés sous contrat de travail doivent être rémunérés en cas de licenciement. Il doit être calculé pour toutes les périodes de vacances non utilisées. En savoir plus sur le calcul de l'indemnité. Comment licencier un employé en 1C 8.3 Comptabilité étape par étape - c'est écrit dans cet article. Comment rejeter en 1C 8.3 et effectuer un calcul complet en 5 étapes, voir ci-dessous.

Étape 1. Configurer les dossiers du personnel dans 1C 8.3 Comptabilité

Avant de conserver les dossiers du personnel et les salaires dans 1C 8.3 Comptabilité, configurez un programme à cet effet. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique "Salaire et personnel" (1) et cliquez sur le lien "Paramètres salariaux" (2). La fenêtre des paramètres s'ouvrira.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la section "Comptabilité du personnel" (3), définissez le signe "Complet" (4). Désormais, dans 1C 8.3 Comptabilité, vous pouvez créer des commandes pour l'embauche et le licenciement d'employés.

Étape 2. Enregistrez-vous en 1C 8.3 Comptabilisation du licenciement d'un employé

Licenciement en 1C 8.3 La comptabilité commence par la création d'une commande. Pour le créer, rendez-vous dans la rubrique "Salaire et personnel" (1) et cliquez sur le lien "Documents personnels" (2). Une fenêtre avec les documents personnels créés précédemment s'ouvrira.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Créer » (3) et cliquez sur le lien « Tirer » (4). Un bon de commande s'ouvrira à remplir.

Remplissez les champs suivants dans le formulaire de commande :

• "Organisation" (5). Précisez votre organisation ;
• "Employé" (6). Choisissez un employé licencié ;
• "Date de licenciement" (7). Précisez la date de licenciement ;
• "Date" (8). Précisez la date de la commande ;
• "Article du Code du travail de la Fédération de Russie" (9). Sélectionnez l'article du code du travail en vertu duquel le salarié est licencié.

Pour enregistrer la commande, cliquez sur le bouton « Publier et fermer » (10). L'ordre a été délivré et enregistré.

Étape 3. Formulaire en 1C 8.3 le calcul des salaires et indemnités de licenciement

Dans 1C 8.3 Comptabilité, la fonctionnalité de paie est limitée. La fonctionnalité complète se trouve dans le programme 1C Salary and Human Resources. Lorsqu'un employé est licencié dans 1C 8.3 Comptabilité, vous devez saisir manuellement le montant des salaires accumulés et des indemnités de vacances pour cet employé. Comment calculer le montant de l'indemnisation. Afin de refléter les régularisations au moment du licenciement, rendez-vous dans la section « Salaire et personnel » (1) et cliquez sur le lien « Toutes les régularisations » (2). Une fenêtre s'ouvrira avec toutes les charges à payer précédemment saisies.

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton "Créer" (3) et cliquez sur le lien "Paie" (4). La fenêtre de facturation s'ouvrira.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, remplissez le champ "Salaire pour:" (5), indiquez-y le mois d'accumulation. Dans le champ "Organisation" (6), entrez votre organisation. Ensuite, cliquez sur le bouton "Remplir" (7). Le calcul sera rempli avec les charges à payer pour tous les employés.

Dans la ligne avec l'employé licencié, cliquez sur le lien "Accrued" (8). La fenêtre de paie s'ouvrira.

La fenêtre calcule automatiquement le montant du salaire pour un mois de travail complet. Si l'employé a travaillé moins d'un mois, vous devez calculer manuellement le montant du salaire et le saisir dans le champ "Montant" (9). La nécessité d'un calcul manuel est due au fait que dans 1C 8.3 Comptabilité, comme nous l'avons écrit précédemment, il existe une fonctionnalité de paie simplifiée. Toutes les charges à payer supplémentaires sont également saisies manuellement, y compris la compensation des vacances non utilisées. Pour entrer une compensation, cliquez sur le bouton Ajouter (10). Dans une nouvelle ligne, entrez le département (11) dans lequel l'employé a travaillé, le type d'accumulation (12) et le montant calculé de la rémunération (13). Saisissez également le code de déduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (14) et le montant de cette déduction (15). Le montant de la déduction doit également être calculé indépendamment. Pour enregistrer les données, appuyez sur le bouton OK (16). Vous serez redirigé vers la fenêtre de paiement.

Vous voyez maintenant les données actuelles sur l'employé (17) - le montant total de toutes les charges à payer (18), le montant de l'impôt sur le revenu des particuliers retenu (19) et le montant des primes d'assurance accumulées (20). Pour répercuter dans la comptabilisation des salaires, cliquez sur les boutons "Enregistrer" (21) et "Afficher" (22). Pour visualiser les messages, appuyez sur le bouton "DtKt" (23). La fenêtre de câblage s'ouvrira.

Dans la fenêtre d'affichage, nous voyons les affichages de salaire (24) et les indemnités de vacances (25) pour l'employé (26). Vous pouvez également voir ici les déductions d'impôt sur le revenu des particuliers (27) et les écritures sur les cotisations (28). Ainsi, tous les paiements sont reflétés dans la comptabilité. N'oubliez pas que selon la loi, vous devez payer l'employé le jour du licenciement.

Étape 4. Imprimez une ordonnance de licenciement à partir de 1C 8.3 Comptabilité

Allez dans la rubrique "Salaire et personnel" (1) et cliquez sur le lien "Documents personnels" (2). Une fenêtre avec les documents personnels créés précédemment s'ouvrira.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-cliquez sur la commande que vous souhaitez imprimer (3). Un formulaire de commande s'ouvrira.

Dans l'ordonnance, cliquez sur le bouton "Imprimer" (4) et cliquez sur le lien "Ordonnance de rejet T-8" (5). Un formulaire de commande imprimé s'ouvrira.

Dans le formulaire imprimé de la commande, cliquez sur le bouton "Imprimer" (6). N'oubliez pas de signer l'ordre imprimé avec l'employé et le directeur général.

Étape 5 : Imprimez une fiche de paie pour un employé

Allez dans la rubrique "Salaire et personnel" (1) et cliquez sur le lien "Toutes les charges à payer" (2). Une fenêtre s'ouvrira avec toutes les charges à payer précédemment saisies.

Double-cliquez sur la charge souhaitée (3). La fenêtre de facturation s'ouvrira.

Dans la fenêtre des cumuls, cliquez sur le bouton "Rapports" (4) et cliquez sur le lien "Fiches de paie" (5). L'écran affichera le bulletin de paie des employés inclus dans la régularisation.

Sur la fiche de paie, nous voyons le salaire accumulé (6) et la compensation pour les vacances non utilisées (7). Il y a aussi le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques retenu (8) et le montant total qui doit être payé en cas de licenciement (9). Imprimez le bulletin de paie en cliquant sur le bouton "Imprimer" (10) et remettez-le à l'employé pour examen.

Pour résoudre ce problème de calcul de la paie de vacances et d'enregistrement des vacances elles-mêmes dans 1C 8.3 ZUP 3.1, il existe un document "Vacances", qui se trouve dans la section "Salaire" ou "Personnel".

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Créer" sous la forme d'une liste de ce document 1C, un menu de quatre types s'affiche :

• vacances;
• partir sans payer;
• quitter sans enregistrer la liste de paiement ;
• vacances des salariés.

Les deux derniers types sont similaires aux précédents, sauf qu'ils sont créés non pas pour un employé, mais pour plusieurs à la fois.

Congés annuels

Dans cet exemple, nous accumulerons une indemnité de vacances dans 1C ZUP 8.3 d'une durée de 28 jours civils pour juin 2017 à l'employé Antonov Dmitry Petrovich.

Les congés annuels sont accordés sur la base du calendrier des vacances approuvé dans l'organisation. Elle est obligatoire tant pour l'employeur que pour le salarié. Les vacances peuvent être reportées, mais uniquement d'un commun accord entre les parties. L'employé a également le droit de ne pas prendre de vacances (avec le consentement de l'employeur). Dans ce cas, il recevra son indemnité.

Le congé annuel est formé par un document de type "Vacances". Le congé d'études est délivré d'une manière légèrement différente, mais nous en reparlerons dans notre autre article.

Vacances de base

Dans l'en-tête du document, indiquez le mois, l'organisation et l'employé. Dans le premier onglet « Vacances de base » dans le champ « Vacances », un drapeau doit être défini. Spécifiez la période à droite.

Après cela, tous les détails principaux du document seront remplis. Celles-ci incluent des données telles que la période pour laquelle les vacances sont accordées, les revenus moyens, les charges à payer et les déductions. Dans les cas les plus simples, ces données sont suffisantes.

Dans les cas où le salarié doit également verser une indemnité de vacances, cochez la case du même nom et indiquez le nombre de jours. Vérifiez si vous souhaitez libérer le taux pour la période de vacances de cet employé. Si vous définissez le drapeau dans le module complémentaire "Calculer le salaire pour juillet 2017", le programme calculera automatiquement le solde salarial pour le mois spécifié pour notre employé ainsi que les vacances.

Les calculs sont affichés au bas du formulaire. Les données dans les champs marqués d'un signe peuvent être visualisées plus en détail ou modifiées en cliquant dessus en conséquence. Examinons de plus près le salaire moyen, en ouvrant les détails de son calcul.

Nous avons ouvert le formulaire 1C ZUP pour saisir les données permettant de calculer les gains moyens. Le point dans cet exemple a été remplacé automatiquement. Il y a des cas où l'employé n'a pas réellement travaillé à ce moment (par exemple, il était en congé parental). Dans ce cas, conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, il est nécessaire de calculer le salaire moyen sur la base des périodes précédentes où l'employé a effectivement travaillé.

Ci-dessous se trouve une section tabulaire, qui affiche en détail les données sur les heures de travail et les charges à payer pour la période sélectionnée. Ils peuvent également être ajustés, mais ce n'est pas recommandé.

Laissons tous les paramètres ici tels quels et revenons au formulaire de document "Vacances".

Tout en bas du formulaire, vous pouvez également spécifier la période de paiement de la paie de vacances dans les champs « Paiement » et « Date de paiement ». L'argent peut être payé immédiatement, à l'avance ou avec le prochain paiement de salaire - à la discrétion de l'employé.

Si le document n'est pas rempli automatiquement, vous pouvez alors le recalculer en appuyant sur le bouton correspondant (il sera surligné en jaune), ou activer cette fonctionnalité dans les paramètres.

Pour activer le recalcul automatique des documents, rendez-vous dans la rubrique "Paramètres" et sélectionnez l'élément "Paie".

Dans le formulaire qui s'ouvre, activez le drapeau dans l'élément "Effectuer un recalcul automatique des documents lors de leur modification".

Onglet congés supplémentaires

Sur cet onglet, vous pouvez accorder à un employé des vacances supplémentaires, payées ou non. Pour ce faire, activez le drapeau dans le champ "Donnez des vacances supplémentaires". Dans la partie tabulaire, listez toutes les vacances nécessaires, en indiquant les types que vous pouvez ajouter vous-même au programme.

Onglet Cumul (détaillé)

Cet onglet affiche la liste des calculs de régularisation pour ce document. Pour afficher les détails (colonnes supplémentaires du tableau), cliquez sur le bouton correspondant, comme indiqué sur la figure.

Onglet Avancé

Ici, vous pouvez spécifier comment le montant des frais pour ce document sera reflété dans la comptabilité. Les données sont sélectionnées dans le répertoire, que vous remplissez vous-même. Dans notre cas, nous avons fait une réflexion sur le compte 26 - frais généraux d'entreprise. Cet onglet est facultatif. Tout dépend des méthodes comptables de votre entreprise.

Vacances sans épargner le paiement en 1C ZUP

Dans ce cas, lors de la création d'un document, vous devez sélectionner le type "Vacances sans épargne de paiement". Nous vous rappelons que des données le concernant peuvent également être saisies dans le document traité dans l'exemple précédent.

En remplissant ce type de document, vous ne devriez avoir aucun problème. Sélectionnez un employé, indiquez la période de son absence et marquez s'il est nécessaire de libérer le poste pour cette période.

Postez le document et sur celui-ci la saisie des vacances sans enregistrer le paiement est terminée.