1с управление торговлей 11 сопоставление номенклатуры поставщика. Классификатор алкогольной продукции егаис

Необходимость учитывать поступившие товары и материалы не под тем наименованием, которое указано в накладной поставщика, у одних компаний существует постоянно, у других - возникает лишь время от времени. Давайте разберемся, когда может понадобиться такое переименование и как его сделать, чтобы потом не пришлось доказывать налоговикам, что поставленный вам, к примеру, принтер и принятое к учету печатающее устройство - это одно и то же.

В каких случаях приходится переименовывать ТМЦ

Один и тот же товар разные компании могут продавать под разными наименованиями. К примеру, ткань костюмная, ткань шерстяная, ткань гребенного прядения - все это одна и та же ткань.

Мнение читателя

“ Сначала мы пытались проводить товар от приемки до продажи строго под названием поставщика. Однако вскоре отказались от этого, в числе прочего, из-за недовольства покупателей. Их не устраивала ситуация, когда по договору, заключенному на поставку десяти шапок шерстяных, мы при отгрузке выдавали им документы на семь головных уборов вязаных и три ушанки цветных, несмотря на то что это были абсолютно одинаковые шапки одного производителя, просто поступили они от разных поставщиков” .

Елена Красивцева,
главный бухгалтер, г. Самара

Потребность учесть приобретенные ТМЦ не под тем наименованием, которое указал в своих отгрузочных документах ваш поставщик, может возникнуть у вас, в частности, если:

• вы закупаете одно и то же имущество у нескольких поставщиков, каждый из которых именует этот товар на свой лад и все - по-разному. Если приходовать товар из каждой партии под наименованием, указанным поставщиком, придется учитывать одно и то же под десятком разных наименований. Это не только неудобно (нужно следить, чтобы каждая партия была продана или списана в производство точно под тем названием, под которым она числится в учете), но и может привести, например, к появлению в учете несуществующих на самом деле излишков и недостач и связанных с ними налоговых доначисленийПостановления Двадцатого ААС от 30.06.2009 № А23-3030/08А-14-189 ; ФАС УО от 10.05.2011 № Ф09-2429/11-С3 , а также к неверной оценке списываемых ТМЦ, если у вас принято списание не по себестоимости каждой их единицы, а по средней себестоимости или по способу ФИФОп. 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания) ;
• ваш покупатель настаивает на определенном наименовании, а оно не совпадает с тем, которое указывает в отгрузочных документах ваш поставщик. Такие требования, в частности, выдвигают бюджетники, которые вправе тратить деньги строго на то, на что им выделено финансирование;
• у вас производство, а учет сырья и комплектующих построен по их наименованиям и кодам, приведенным в вашей технической документации, и они не совпадают с указываемыми вашими поставщиками;
• операции с товаром подпадают под налоговую льготу и для безопасного ее использования вам важно продавать его под тем названием, которое приведено в нормативном документе, устанавливающем льготу или перечень льготируемых товаров;
• вы - экспортер и при вывозе товара вам необходимо указать в ГТД и документах на перевозку приведенное в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности наименование, которое не совпадает с указанным вашим поставщиком в документах на товар.

Почему можно присваивать ТМЦ собственное наименование

В нормативных актах, устанавливающих правила бухучета, вы не найдете прямого разрешения присваивать поступающим ТМЦ принятое в компании унифицированное наименование и отражать его в первичных документах, сопровождающих товар от приемки до реализации или использования в производстве.

Однако организация должна вести бухучет рациональноп. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н . Очевидно, учет одного и того же под разными наименованиями рациональным не назовешь (из-за неоправданного увеличения номенклатурных позиций, необходимости отслеживать списание ТМЦ именно под тем названием, под которым они числятся в учете, и т. п.).

Кроме того, учет ТМЦ должен обеспечивать контроль за их сохранностью и использованиемп. 3 , подп. «в» п. 6 Методических указаний . А раздутый номенклатурный перечень, наоборот, затрудняет такой контроль.

Как видим, если вы станете присваивать приобретаемым товарам и материалам наименования, исходя из ваших потребностей, это не будет противоречить принципам бухучета. Главное, чтобы эти наименования соответствовали действительности и позволяли верно идентифицировать ТМЦ (очевидно, что нельзя называть стол стулом).

Методические указания по бухучету МПЗп. 50 Методических указаний позволяют изменить в целях надлежащего учета и контроля единицу измерения, указанную в отгрузочных документах вашего поставщика, на принятую для данных ТМЦ в вашем учете. Оформляют это составляемым в произвольной форме актом переводаабз. 3 п. 50 Методических указаний . По аналогии так же можно поступить и с наименованием товара.

Какие претензии могут предъявить налоговики

Бухгалтеры опасаются прежде всего налоговых претензий - что инспекторы, проверив документы, решат: компания приняла на учет, а затем продала или использовала в производстве вовсе не то, что купила. Ведь соответствие используемых вами и вашим поставщиком названий может быть далеко не всегда очевидно проверяющим. Так, сомнения в том, что принятый на учет «уголок стальной 50 х 50» и указанный в накладной и счете-фактуре поставщика «угол. мет. нержав. 50 х 50» - это одно и то же, вряд ли возникнут. А вот знак равенства между «датчик-реле» и «терморегулятор» непосвященные в технические тонкости инспекторы уже наверняка не поставят.

Эти опасения, как показывает практика, не напрасны. Если из документов не будет однозначно следовать, что вы приняли на учет, продали или списали в производство именно то, что купили, налоговики могут доначислить:

• НДС, сняв вычет входного налога по приобретенным ТМЦ из-за того, что вы не приняли их к учетуп. 1 ст. 172 НК РФ . Ведь из документов не будет следовать, что вы оприходовали именно то, что указано в счете-фактуре и накладной поставщика;
• налог на прибыль, сняв расходы по использованным в производстве или реализованным ТМЦ, поскольку по документам отпущено или продано было что-то другоеподп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ . А рыночную стоимость этого «чего-то другого» если и признают в расходах, то доначислят доход в той же сумме. Ведь у вас не будет документов, подтверждающих приобретение ТМЦ именно этого наименования, и есть риск, что проверяющие сочтут их излишками, выявленными, но не задокументированными при инвентаризациип. 20 ст. 250 , п. 2 ст. 254 НК РФ . И наконец, налоговики могут убрать из налоговых расходов все затраты, связанные с приобретением переименованных ТМЦ, - на транспортировку, хранение, посреднические услуги (если вы закупаете товары или материалы через посредника).

А у экспортеров из-за несовпадения наименований приобретенного и затем вывезенного за границу товара могут возникнуть сложности с подтверждением нулевой ставки НДС.

Впрочем, обычно подобные претензии удается отбить еще на стадии рассмотрения материалов проверки (подав возражения) или через подачу апелляционной жалобы в УФНС, хотя порой приходится и судиться с налоговикамиПостановление ФАС СКО от 02.09.2008 № Ф08-5142/2008 . В отдельных случаях чиновники даже сами способны признать, что различия в наименованиях - не принципиальныПисьмо Минфина России от 05.04.2006 № 03-03-04/1/320 . Судя по арбитражной практике, идти в суд вынуждены в основном экспортеры, которым в подобных ситуациях приходилось доказывать свое право на вычет и на возмещение НДС не в одной инстанци иПостановления ФАС ЗСО от 23.01.2008 № Ф04-449/2008(1058-А45-41) ; ФАС СЗО от 27.02.2008 № А56-1/2007 , от 03.03.2008 № А56-8615/2005 ; ФАС МО от 07.06.2007 № КА-А40/4967-07 .

Снижаем налоговые риски

Нужно оформлять документы так, чтобы переименованные ТМЦ можно было однозначно идентифицировать как те же самые, что указаны в документах вашего поставщика. Ваши действия будут зависеть от того, как часто у вас возникает потребность изменить наименование поступающих ценностей: постоянно или лишь изредка.

Переименовывать ТМЦ приходится постоянно: составляем таблицу соответствия наименований

ШАГ 1. Закрепите приказом директора, что в целях надлежащего учета и контроля за использованием ТМЦ ваша организация ведет их учет под наименованиями, закрепленными во внутренней номенклатуре.

ШАГ 2. Составьте и утвердите приказом директора:

• внутреннюю номенклатуру ТМЦ;
• таблицу соответствия каждого приведенного там наименования всем тем наименованиям, которые используют для этой позиции ваши поставщики, а также - отдельно - тем названиям, которые требуют указывать в документах покупатели.

ШАГ 3. При приемке товара соотносите указанное в документах поставщика наименование с наименованием из внутренней номенклатуры и в соответствии с последним принимайте ТМЦ на учет. Многие бухгалтерские и складские программы позволяют легко автоматизировать этот процесс.

ШАГ 4. Следите, чтобы документ, которым вы оформляете принятие к учету ТМЦ (приходный ордер М-4 на материалы или заменяющий его штамп на накладной, акт о приеме товара), был увязан с накладной поставщика. В форме приходного ордера М-4 есть графа, в которой указывают реквизиты накладной поставщика. В составляемый в произвольной форме акт о приеме товара вы можете добавить эту информацию самостоятельно.

Таким образом вы подтвердите принятие на учет купленных ТМЦ под другим названиемп. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ; п. 1 ст. 252 НК РФ ; Постановление Двадцатого ААС от 30.06.2009 № А23-3030/08А-14-189 . На то, что это можно делать с помощью таблицы соответствия наименований, прямо указал Восьмой ААСПостановление Восьмого ААС от 15.07.2010 № А46-4842/2009 .

Возвращая товары продавцу, придется указать в документах то их наименование, которое фигурировало в его накладной и счете-фактуре. В связи с этим в бухгалтерской программе это название лучше заносить примечанием в карточку товара. Тогда при возврате не придется «поднимать» бумажную накладную.

Разовая необходимость: уходим от проблемы либо оформляем «связующий» документ

Лучше всего, конечно, вовсе уйти от проблемы: еще на стадии заключения договора с поставщиком согласовать с ним подходящее вам или вашим покупателям наименование, которое он укажет в отгрузочных документах. Некоторые компании даже выдают поставщикам специально разработанную для этого памятку о том, как указывать в отгрузочных документах наименования товаров.

Мнение читателя

“ Изредка покупатели просят продать им товар не под тем наименованием, под которым мы его закупили. Тогда я пишу в ТОРГ-12 требуемое ими название, а в скобочках указываю то, под которым товар учитывается у нас, например «Парусина полульняная (Брезент)». Часто такой компромисс устраивает покупател я” .

Алена Рудницкая,
главный бухгалтер, г. Санкт-Петербург

Увы, поставщик может и не согласиться. Тогда на его документах сделайте отметку о том, что ТМЦ вы принимаете на учет под другим наименованием. В некоторых компаниях представителю поставщика даже предлагают подписать акт об идентичности наименований и подшивают его к накладной. В других вместо такого акта к накладной подшивают бухгалтерскую справку о том, что ТМЦ принимается к учету под другим наименованием, или акт «перевода» из одного наименования в другое (составляя его так же, как и при переводе из одних единиц измерения в другие).

Не нужно оформлять переименование товара для его продажи под другим названием как якобы проведенную переукомплектацию или доработку - это ошибка. Ведь на самом деле вы с товаром ничего не делаете.

Налоговикам сложнее проследить движение товара, который меняет название, по цепочке от поставщика к конечному покупателю, и у них возникают подозрения, что речь идет о разных товарахПостановление Седьмого ААС от 14.04.2008 № 07АП-1550/08 . Утверждение внутренней номенклатуры и таблицы соответствия наименований позволяет документально подтвердить, что это один и тот же товар, еще на стадии налоговой проверки или рассмотрения ее материалов в инспекции.

В 1С:ERP 2.1 предусмотрена регистрация цен поставщика тремя способами:

1. Вручную, созданием документов Регистрация цен поставщика (Закупки - Цены поставщиков (прайс-листы) - История изменения цен)

2. Автоматическая регистрация цен по данным документов Поступление товаров и услуг (при указании соответствующих настроек в соглашениях с поставщиком)

Перед началом работ с регистрацией цен необходимо произвести следующие настройки системы:

1. Для регистрации нескольких видов цен поставщика, например, оптовые и розничные, необходимо установить данную возможность в настройках Администрирование - Маркетинг и планирование – Маркетинг – Несколько видов цен (рис.1)

2. Для возможности загрузки цен поставщиков, с указанием наименований номенклатуры поставщика должна быть выбрана установка: Администрирование – Настройка параметров системы – Номенклатура – Дополнительная информация – Номенклатура поставщиков (рис.2).

Номенклатуру поставщика можно создать до загрузки прайс-листов поставщика, либо в процессе загрузки.

Для создания номенклатуры поставщика вручную необходимо открыть карточку контрагента, которому будет принадлежать данная номенклатура (Закупки - Работа с поставщиками - Поставщики) в списке Перейти… Номенклатура поставщика с помощью команды Создать открыть форму для ввода, в которой указать Наименование и Соответствие номенклатуре поставщика справочника Номенклатура (рис.3). При создании так же можно указать Артикул поставщика для загрузки прайс-листа по артикулу, в случае изменения наименований поставщика, либо ошибок при наборе наименования, это исключить дублирование номенклатурных позиций.

Загрузить цены поставщика осуществляется с помощью обработки Цены поставщиков (прайс-листы), данную обработку можно открыть в карточке поставщика, цены которого необходимо загрузить, либо непосредственно в разделе Закупки - Работа с поставщиками - Цены поставщиков (прайс-листы).

Пусть документ с ценами поставщика имеет вид (рис.4).

Из карточки контрагента перейти к загрузке его цен можно с помощью команды в группе Перейти… Прайс-лист (рис.5).

В открывшемся окне Выбор видов цен (рис.8) надо выбрать те виды цен, которые будут использоваться далее как заголовки столбцов (см. рис.7). Если вид цен поставщика не был создан ранее, его можно добавить на данном этапе (кнопка Добавить ).

Теперь, как подсказывает информация на форме, необходимо скопировать диапазон данных из файла Excel в буфер и вставить его в таблицу (рис.9). После этого, если необходимо, можно редактировать данные непосредственно в ячейках таблицы, например, изменить цены.

После нажатия кнопки Далее производится поиск соответствия введенных данных с данными информационной базы. Поиск введенной номенклатуры производится в справочнике Номенклатура поставщика. Если введен Артикул, то поиск производится по артикулу, иначе поиск происходит по наименованию. В открывшемся окне можно увидеть те позиции номенклатуры поставщика, которым не найдено соответствие в справочнике Номенклатура поставщика , соответствия можно установить вручную; в нашем примере таких нет (рис.10).

Если при загрузке данных из файла Excel в таблицу обнаруживается какая-либо позиция номенклатуры поставщика, для которой не указано соответствие в справочнике Номенклатура , то эта строка таблицы будет выделена цветом шрифта (рис.12).

Все такие позиции можно собрать выбором Показывать номенклатуру - Несопоставленную (рис13.)

В столбце Номенклатура надо исправить <пропущена при регистрации> - выбрать нужную позицию в справочнике Номенклатура . Если ее нет, то создать её можно вызвав команду Создать

Непосредственно в обработке (написать необходимое наименование, появятся команды Показать все, Создать, либо установить курсор в ячейке Номенклатура и нажать клавишу F8)(рис14).

Перейти в справочник Номенклатура , создать там нужную запись, а затем вернуться, чтобы выбрать ее для сопоставления.

После регистрации цен в справочнике Номенклатура поставщика появится созданная при загрузке запись (рис.16).

Цены записаны. Мы находимся в позиции Цены поставщиков (прайс-листы) (см.рис.6).

С помощью команды История изменения цен (см. рис.6-2) можно посмотреть список зарегистрированных документов Регистрация цен поставщиков (рис.17).

Формирование прайс-листа осуществляется по кнопке Сформировать (см. рис.6-3). В окне Настройка параметров прайс-листа (рис.18) необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры. Используя вариант настройки Расширенный вид можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум), возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д. На закладке Колонки прайс-листа настраивается список тех цен, которые надо назначить. Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы.

Выберем данные По номенклатуре (рис.19).

ОК – прайс-лист сформирован (рис.20).

Цены в прайс-листе можно изменять. Для этого нужно воспользоваться непосредственным изменением цен в ячейках. Для сохранения измененных в прайс-листе цен нужно нажать на кнопку Применить измененные цены (рис.21). При выполнении этой команды будет автоматически создан документ Регистрация цен поставщика со списком зарегистрированных цен.

В "1С:Рознице 8" есть два основных сценария синхронизации данных о продукции, полученных из ЕГАИС, и номенклатуры:

1. При работе с НСИ (нормативно-справочной информацией).
2. При обработке документа товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая).

Предварительные настройки элементов справочника "Номенклатура"

Справочник " Виды номенклатуры"

В целях учета алкогольной продукции необходимо создать отдельный Вид номенклатуры .

Для этого нужно:

1. Перейти в раздел НСИ – Номенклатура – Виды номенклатуры и нажать кнопку Создать .
2. Перейти по гиперссылке Указать в форме элемента справочника Вид номенклатуры .
3. В открывшемся окне Выберите тип номенклатуры установить переключатели в значение Товар и Алкогольная (спиртосодержащая) продукция .

Внимание! Флажок Продается в розлив устанавливается только для продукции, продаваемой в розлив, после отражения вскрытия упаковки.

Справочник " Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Справочник Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (раздел НСИ – ЕГАИС ) содержит информацию в соответствии с классификатором из приложения 4 к приказу МНС РФ от 12 января 2004 г. № БГ-3-13/11@ "О внесении дополнений в формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00)".

Есть два способа заполнения справочника:

Справочник "Номенклатура"

В элементах справочника Номенклатура следует заполнить реквизиты:

В Порядке работы участника системы при фиксации данных в ЕГАИС, опубликованном на сайте ФСРАР (http://egais.ru/files/order.pdf), рекомендовано осуществлять поиск алкогольной продукции при оформлении розничной продажи считыванием сканером штрихкода EAN.

Для того чтобы товару в присвоить штрихкод EAN с тары, необходимо:

Штрихкод автоматически запишется в регистр сведений Штрихкоды . Перейти к созданной записи можно командой Штрихкоды из формы элемента справочника Номенклатура (меню Еще – Перейти ).

Примечание. Штрихкод может быть присвоен элементу справочника Номенклатура на этапе его создания. Для этого необходимо перейти в справочник Номенклатура (раздел НСИ – Номенклатура) и считать сканером штрихкод EAN. Если элемент справочника не будет найден, программа предложит его создать и автоматически присвоит данный штрихкод.

Загрузка алкогольной продукции из ЕГАИС

Сведения по алкогольной продукции, полученные из ЕГАИС, хранятся в справочнике (раздел НСИ – ЕГАИС ).

Существует три способа загрузки справочника Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС :

1. Автоматически при получении документов из ЕГАИС.
2. По ИНН импортеров и производителей.
3. По текущему складскому остатку с помощью сканера штрихкодов.

Для загрузки алкогольной продукции из ЕГАИС по ИНН импортера или производителя необходимо:

В коде акцизной марки по предписанию ФСРАР содержится зашифрованный код АП. Для ввода складского остатка необходимо:

В рабочем месте Сопоставление номенклатуры ЕГАИС предусмотрены инструменты:

В этом уроке показано, как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации.

Основное назначение функциональности - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов.

Включается эта опция здесь:

Создание номенклатуры поставщика

Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:

В открывшемся списке создаем новую номенклатуру:

Вводим наименование, группу номенклатуры (если хотим сделать иерархию в этом справочнике), артикул. Обязательно выбираем ту позицию номенклатуры (из нашего справочника), которая соотносится с данной номенклатурой поставщика. Т.е. по сути номенклатура поставщика - это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам. Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик.

Вернемся к карточке:

Записываем ее и закрываем. Создадим по аналогии еще несколько карточек, теперь видим небольшой список:

Загрузка цен поставщика

Допустим, от поставщика поступил прайс подобного вида, который нам необходимо загрузить в систему:

Не выходя из карточки партнера, перейдем в соответствующее рабочее место:

Здесь можем посмотреть не только действующие цены, но и зарегистрировать новые. Воспользуемся загрузкой из внешнего файла:

Открывается форма с промежуточной таблицей, нам нужно всего лишь скопировать сюда данные из нашего файла и нажать Далее :

На следующем экране видим, что программа определила соответствующие карточки номенклатуры поставщика и нашей собственной номенклатуры, переходим далее:

На последнем экране перед непосредственным вводом цен можем выбрать способ регистрации цен - только измененные или все цены из файла. Вдобавок можем записать какой-нибудь комментарий:

После нажатия Готово цены у нас установятся, проверим это с помощью отчета:

Если этот вариант покажется кому-то удобным, то вы можете заполнять документы закупки и заказы поставщику, оперируя не собственной номенклатурой, а номенклатурой поставщика. Выбрав нужное значение в соответствующей колонке, видим, что наша собственная номенклатура и цена в строке документа (цена заполнилась благодаря тому, что мы выбрали ее в соглашении):

Напоминаю, что с введенной нами номенклатурой поставщика можно работать в документе поступления только в том случае, если выбран поставщик Золотая лира. Если перевыберем поставщика, введенная номенклатура поставщика станет недоступна (и загруженные цены тоже).

Программа позволяет регистрировать в информационной базе нашей компании номенклатуру наших поставщиков. Для этого используется справочник Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера. Перед использованием номенклатуры поставщиков в настройках параметров учета необходимо установить флажокИспользовать номенклатуру поставщиков .

В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Если в информационной базе партнера ведется информация о группах номенклатуры, то иерархия может быть отражена и в нашей базе. В справочникеНоменклатура поставщика можно установить соответствие между позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры партнера из справочника Номенклатура выбирается та позиция номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры партнера. Соответствие номенклатуре поставщика может быть установлено в разрезе характеристики и упаковки нашей номенклатуры.

Информация о номенклатуре партнера может использоваться при заполнении следующих документов:

• Регистрация цен поставщика;
• Заказ поставщику;
• Поступление товаров и услуг;
• Доверенность на получение товаров;
• Возврат товаров поставщику.

Товары , при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:

• Все позиции, который могут быть сопоставлены с «» Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
• Все позиции, который сопоставлены с «» - в список выбора попадаю элементы справочникаНоменклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
• Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочникаНоменклатура поставщика .

Если в списке установлен отборВсе позиции , то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.

В указанных документах при заполнении табличной частиТовары , при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и полеНоменклатура . Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить полеНоменклатура поставщика . Если будет найдено несколько соответствий, то полеНоменклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (см. рис. ниже).

При проведении документовРегистрация цен поставщика ,Заказ поставщику ,Поступление товаров и услуг ,Возврат товаров поставщику , а также при записи документаДоверенность на получение товаров если номенклатура поставщика не сопоставлена с нашей, то сопоставление выполняется программой автоматически. Если в документах установить флажокВсе действия – Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры , то при заполнении табличных частей не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций, а так же при проведении и записи не будет выполняться автоматическое сопоставление.

Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части указанных выше документов, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командойПерейти к номенклатуре поставщика . По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документов.

При изменении поставщика в документах, поляНоменклатура поставщика в табличной части документов очищаются.
В при проведении документаРегистрация цен поставщика или в момент записи в форме элемента номенклатуры поставщика если для номенклатуры поставщика уже есть сопоставленная номенклатура, то об этом сообщается пользователю и задается вопрос о записи новой номенклатуры поставщика.